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廣元市利州區利東融資擔保有限公司 2017年資產、負債、損益情況審計結果
發布時間: 2018-11-29      來源: 區審計局      信息類型: 審計公示
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根據《中華人民共和國審計法》的規定,2018年9月1日,利州區審計局對廣元市利州區利東融資擔保有限公司(以下簡稱利東擔保公司)2017年度資產、負債、損益情況進行了審計。

一、基本情況

利東擔保公司經四川省人民政府金融辦批準于2011年11月14日在廣元市工商行政管理局登記注冊成立。該公司是由廣元市利州區國有資產監督管理局全額出資設立的國有獨資有限公司。2017年12月31日賬面資產總額9368.86萬元,負債總額1058.78萬元,所有者權益總額8310.08萬元。

審計結果表明,利東擔保公司較好地貫徹了國家宏觀經濟政策,財務狀況和經營成果基本真實。

二、審計發現的主要問題   

(一)違規給已發生代償損失、代墊利息、未支付擔保費的企業辦理新的貸款擔保。

(二)違規對外出借資金累計3415萬元。

(三)違反規定存儲資金1800萬元。

1.違反公司章程存出擔保保證金1000萬元。

2.違背公司章程將大額資金800萬元存儲非合作銀行。

(四)銀行存款明細賬賬賬、賬實不符。

(五)以往審計發現問題未整改到位。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,區審計局依法出具了審計報告。對違規給已發生代償損失、代墊利息、未支付擔保費的企業辦理新的貸款擔保的問題要求公司健全治理結構和建立符合審慎經營原則的擔保評估制度,加強對擔保項目的風險評估和管理;對違規對外出借資金的問題要求公司遵守相關規定,防范資金風險,杜絕以后年度再次發生;對違反規定存儲資金的問題要求公司嚴格執行財務管理制度和遵守公司章程;對銀行存款明細賬賬賬、賬實不符的問題要求公司及時進行核對,完善相關帳簿記錄;對以往審計發現問題未整改到位的問題要求公司加大力度積極整改。

四、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,區利東融資擔保有限公司正在進行整改,具體整改結果由區利東融資擔保有限公司向社會公布。

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