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廣元市利州區利遠水務投資有限公司 2017年度資產負債損益情況審計 審計結果
發布時間: 2018-11-29      來源: 區審計局      信息類型: 審計公示
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根據《中華人民共和國審計法》第二十條的規定,廣元市利州區審計局自2018年10月24日至2018年11月1日,對廣元市利州區利遠水務投資有限公司(以下簡稱區利遠水投公司)2017年度資產負債損益情況進行了審計,現將審計結果公告如下:

一、被審計單位基本情況

區利遠水投公司于2012年12月10日經廣元市國有資產監督管理委員會批準成立,為國有獨資有限責任公司,注冊資本5000萬元(賬面實收資本1800萬元)。

截至2017年12月31日賬面資產總計20535.48萬元,其中:流動資產11833.81萬元、非流動資產8701.67萬元;負債18886.40萬元,其中:流動負債962.97萬元、非流動負債17923.43萬元;所有者權益(或股東權益)1649.08萬元。

審計結果表明,區利遠水投公司較好地貫徹了國家宏觀經濟政策,法人治理結構較完善,內部管理水平有所提高,財務狀況和經營成果基本真實,但各項盈利能力的指標均處于較低水平,公司盈利能力不足,在財務管理和內部控制等方面仍存在不夠嚴格、不夠規范等問題。

二、審計發現的主要問題           

(一)城區南河防洪治理工程、赤化羅家溝基礎設施建設工程、三堆供水及基礎設施項目、天池湖水庫除險加固等4個項目已完工并分別并分別于2016年6月、2016年1月、2017年7月、2018年1月辦理了竣工結算審計,截至審計日,未辦理竣工財務決算。

(二)截至審計日,支付中暉建工集團有限公司回龍河工程款30.99萬元未開具發票。

(三)會計核算工作中存在部份工程款以實際支付金額入賬、未以實際收到發票金額入賬,少計提折舊,少計車輛的固定資產入賬價值等不規范的地方。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,區審計局已依法出具了審計報告。對未及時辦理竣工財務決算的問題,要求其按規定及時辦理竣工財務決算;對未開具發票的問題,要求其及時取得支付工程款發票;對會計核算方面的問題,要求其嚴格執行相關會計制度,規范會計核算行為,調整相關會計科目。

四、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,區利遠水投公司正在進行整改,具體整改結果由區利遠水投公司向社會公布。

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