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關于廣元市利州區2017年區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
發布時間: 2019-01-08      來源: 區審計局      信息類型: 審計公示
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關于廣元市利州區2017年區級預算執行和其他財政收支審計查出問題

整改情況的報告

2018年12月25日在區八屆人大常委會第38次主任會議上

利州區人民政府

主任、各位副主任、各位委員:

我受區人民政府的委托,向區人大常委會報告2017年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請審議。

一、審計整改工作推進情況

2018年8月30日,區審計局受區政府委托向區八屆人大常委會第十六次會議作了《關于廣元市利州區2017年度預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。審計工作報告在肯定成績的同時,重點反映了八方面問題,并對審計發現問題的成因進行了深入分析,提出了改進財政工作和部門財務工作的建議。區八屆人大常委會提出審議意見,要求強化審計成果的運用,落實部門整改主體責任,不斷健全完善審計查出問題整改長效機制,依法公開審計結果和審計查出問題整改情況,加大對違反財經法律法規行為的追責問責力度。

今年,區委、區政府高度重視審議意見,進一步加強對審計整改工作的領導。建立了區委、區政府主要領導親自抓,常務副區長具體抓的審計整改工作領導格局,區巡察辦巡視監督、區委督察室督促監督和區審計局主體監督的審計整改聯動機制。全年區政府主要領導主持召開了5次審計整改工作,對入選利州區資格庫的社會中介審計機構進行警示約談1次;區長堅持每月定期召集區審計局班子成員聽取審計發現問題整改落實情況匯報。對審計整改工作黨委政府重視程度前所未有,整改力度、整改成效更是前所未有。

區委區政府將整改工作納入區督查督辦事項倒逼審計責任的落實,進一步加強審計整改工作的領導。各責任部門、責任單位認真落實區委、區政府要求,采取完善制度、加強管理、上繳財政、歸還原資金渠道等一系列措施積極整改,并對相關責任人依紀依規予以追責問責。截至今年11月底,審計工作報告反映的185個問題中的165個問題得到有效整改,整改率達89.2%。通過整改,區財政繳庫并確認收入25萬元,收回閑置資金536萬元,挽回損失6796萬元,歸還原資金渠道1843萬元,調賬處理3719萬元,促進資金撥付到位7128萬元,促進國有資產管理155萬元,促進項目推進20個,完善健全相關制度3項;區審計局向紀委監委及有關主管部門移送處理事項和問題線索21起,已給予黨紀政紀處分3人,誡勉談話2人。

二、審計工作報告反映的具體問題整改情況

(一)區本級預算執行和決算草案審計方面

1.關于區級財政預算執行審計中的問題。

一是出借財政資金未收回問題。區政府于2016年3月即組織召開專題研究會要求欠款企業盡快按照程序歸還借款本金及利息,并就還款時間做出承諾。區財政局從2012年起每年向借款企業送達催款通知書,截至目前,欠款企業仍有531萬元借款本金未歸還。區政府主要領導已安排分管領導研究這一歷史遺留問題。

二是存量資金管理不夠規范問題。區財政局已將財政存量資金401萬元收回總預算統籌安排。

三是政府采購處罰不力問題。區財政局已督促政府采購相關招標代理機構整改,并在今后工作中對類似違規行為加大處理處罰力度。

2.關于稅收征管及預算執行審計中的問題。

一是3家房地產開發公司未對用作售房部的自建商品房申報繳納房產稅問題。原區地稅局進一步加強了稅收征管,已補征稅款4.02萬元上繳國庫。

二是區地稅局辦公樓附屬工程未辦理竣工決算問題。區稅務局成立了以機關黨委書記為組長的清產核資領導小組,經清理、核實,確定暫以預估價74萬元作為入賬價值,并承諾待請示省機關事務管理局后,按審計核實金額調整入賬。

(二)區級部門預算執行、財政收支審計方面

一是收入管理不夠嚴格的4個單位進一步加強了預算收入及收費項目管理。大石鎮、上西街道、東壩街道上繳財政收入14.3萬元;東壩街道清退無依據收取的財務代管費5.2萬元;區安監局清退企業安全生產風險抵押金2.8萬元。

二是資金管理不夠規范的4個單位繼續推進專項資金清理,完善資金管理。東壩街道、大石鎮、區旅游局已歸還原資金渠道322萬元;大石鎮、東壩街道、區旅游局將結余結轉資金清理上繳區財政135萬元;大石鎮因資金用于大榮片區開發、場鎮衛生清理,應清理上繳的1316萬元暫無資金歸墊,已向政府報告;大石鎮、上西街道、東壩街道清理清收借款576萬元;上西街道按要求規范了預算編制,加強支出管理,并對預算經費超支564萬元制定了計劃、逐年消化。

三是資產管理不符合規定的5個單位中,大石鎮正組織力量辦理辦公樓竣工決算和國有資產產權登記手續;上西街道查明固定資產賬實不符35萬元原因并經區國資局批復;區發改局、東壩街道、區安監局將相關資產45.59萬元登記入賬。

四是財務管理有待加強的4個單位中,區發改局將遺失的非稅收入票據在《廣元日報》公告并報經區財政局核銷;大石鎮完善優撫救助7萬元發放依據;上西街道對往來款項2655萬元清理并調整有關會計科目;區愛衛辦將往來科目核算“四聯創”經費1064萬元情況已報區政府,待以后年度視財力逐年安排解決。

(三)重大專項資金和民生工程審計方面

1.關于棚戶區改造違規多支付拆遷補償款的問題。

按照市區政府的安排,市征拆辦正對海和洋公司關聯企業征拆資金情況進行清算;工農鎮已與被拆遷人取得聯系,待其年底務工回家后退還多領取的補償費用4.1萬元;寶輪鎮已與被拆遷人溝通,待交房時結算多領取的補償費用4.94萬元;區安居工程建設公司超還房面積多支付的20.76萬元已收回。

2.關于大榮組團征拆資金審計中的問題。

一是違規多支付拆遷補償款問題。大石鎮前進村村、支兩委已書面承諾在村集體收益中退還多支付的補償費用39.46萬元;快樂人家、香頌灣、市政廣場、水文站4個項目多支付的14.54萬元已進行整改,并加強拆遷補償政策的監管和執行。

二是擴大房屋拆遷獎勵執行范圍問題。大石鎮撥付前進村房屋及以附著物補償名義撥付征收獎勵費執行參照《碧桂園項目首期二批用地房屋拆遷獎勵辦法》執行的問題,經區監委調查核實,按照“三個區分開來”的原則不予追究責任。

3.關于旅游發展專項資金審計中的問題。

一是區財政局督促相關單位積極推進項目實施,按項目進度及時撥付旅游發展專項資金1922萬元。

二是區天管局歸墊旅游發展專項資金3萬元,并區分了基本支出和項目支出,確保專款專用

4.關于保障性安居工程跟蹤審計中的問題。

一是專項資金分配、使用不規范問題中,區住建局于2018年2月將專項資金615萬元撥付廣元天偉建筑公司用于821小區公租房項目、于2018年3月追回違反合同約定支付給海和洋公司的公租房購房款34萬元;經區政府同意,八一小區建設專項資金200萬元已調整用于楊家巖天曌苑項目(楊家巖煤礦棚戶區改造項目);工農鎮三顆村超補助標準發放農村危房改造補助6萬元已追回并進行了調賬處理。

二是工程建設程序、管理不合規問題中,區政府已責成區發改局對大石片區城中村棚改項目未辦理規劃選址意見書、規劃許可證進行了處理;區住建局已按程序退還了新街棚戶區履約保證金1065萬元。

三是安居住房管理制度不健全問題中,由于保障性住房由市住保辦統籌安排、配租價格由市發改部門核準,目前新的配租價格文件尚未出臺,我區租金價格減免機制無法建立完善,經摸底排查,區住建局、區安居公司已催收福康花園欠繳租金6.21萬元;閑置公租房20套的主要原因是海和洋公司提供的回購房面積超標,重新確定的房源已由區城發集團公司接收,現計劃于2018年底統一對公租房實物配租輪候家庭按規定公示并搖號分配;區政府已責成區住建局規范和完善公(廉)租房租金收繳體系,建立租金收繳臺賬,做到任務明確、家底清楚。

(四)三大攻堅戰相關審計方面

1.關于扶貧政策落實和資金管理審計中的問題。

⑴易地扶貧搬遷方面。

一是資金使用不合規問題。金洞鄉、赤化鎮歸墊擠占挪

用資金231.66萬元。

二是項目管理不規范問題。工農等3個鄉鎮督促相關村加快項目實施進度,促進基礎設施項目建設11個;龍潭等4鄉鎮對建房計劃按規定程序進行了調整,現建房完成數與計劃一致;大石等5個鄉鎮完善了191個配套基礎設施項目資料。

⑵農村危房改造方面。

一是政策執行不嚴格問題。金洞鄉收回1戶超標準補助

資金1.25萬元;榮山鎮收回3戶重復享受補助資金2.25萬元,白朝等4個鄉鎮40戶重復享受補助資金系2017年以前實施了農村危房改造,后又評為建卡貧困戶納入了易地扶貧搬遷,相關鄉鎮已按要求進行了清理和整改。

二是項目管理不規范問題。白朝等4個鄉鎮調整危房改造計劃69戶;白朝鄉已建209戶“一戶一檔”;未按計劃完成農村危房改造任務113戶中,大石鎮8戶自愿放棄已退回補助資金,龍潭鄉已完成改造20戶、自愿放棄15戶,榮山鎮已完成改造69戶、調整為易地搬遷戶1戶(已收回資金2萬元)。

⑶貧困村產業扶持方面。

一是未按合同及時收回出借資金問題。三堆鎮大花村收回資金及收益5.2萬元;工農鎮三顆村續簽借款合同5.7萬元;金洞鄉站灣村仍未收回資金20萬元。

二是合同簽訂不規范問題。三堆鎮五郎村、大花村16戶已重新簽訂借款合同。

三是基金使用不合規問題。大石鎮已收回發放給非貧困戶資金4萬元;對于借款給與脫貧攻堅無直接關聯的項目、資金結存賬面未使用、未優先用于貧困戶發展產業借款問題,主要原因是扶貧工作需考核集體經濟收入指標、產業扶持基金的使用要求高,區財政局、區農業局已責成相關村對貧困戶做好政策宣傳,對使用不合規的基金到期后及時收回,用于產業扶持。

2.關于污染防治資金和項目審計中的問題。

一是部分資金和項目績效不高問題。區環保局根據項目工程進度已撥付中央水污染防治資金3971萬元,撥付農村環境綜合治理項目資金77萬元,撥付淘汰燃煤鍋爐補貼資金1.2萬元。

二是環保督察問題整改情況。截至2018年7月底,中央環保督察組交辦的16件信訪件均已辦結;省環保督察組反饋5個方面共36個問題72個子項已全部完成整改。

(五)重大政策措施落實跟蹤審計方面

關于申通快遞企業未退城入園的問題。經調查,申通快遞物流倉儲、分揀業務設在利州區萬源新區胤國路經營,前期門面、檢測設備、分揀系統已投入資金500余萬元。經政策宣傳引導,企業已同意將倉儲物流搬遷,因運輸成本原因,企業意向是搬遷入廣元交通物流港上西園區,但該園區現已入住滿員,無閑置庫房。

區審計局將跟蹤審計情況上報市審計局、市審計局報市政府后,2018年11月28日,市政府副秘書長李榮健召集相關部門專題研究快遞企業未退城入園問題。會議要求已建成投入使用的廣元交通物流港上西園區、廣元市下西物流園區要抓緊做好園區續、擴建工作,以便未退城入園的企業能按時搬遷入園。

(六)企業審計方面

一是違背審慎經營原則的問題。審計指出問題后,區利東融資擔保公司雖然修訂完善了《擔保業務操作流程管理辦法》、《風險管理制度》等制度,但在后續經營中未得到有效執行。截至2018年9月底,累計代償損失已增至2386.35萬元。

二是內控制度未得到有效執行問題。審計提出問題后,區利東融資擔保公司未能采取有效措施收回欠收的擔保費181萬元,仍在未收取擔保費的情況下違規進行貸款擔保。截至2018年9月底,欠收擔保費已增至406.49萬元。

三是支出要素不全、依據不充分問題。區利東融資擔保公司已進行整改。

(七)政府投資審計方面

1.關于固定資產投資結算審計中的問題。

工程項目未招標、未按程序變更增量問題。對2016年至2017年30個未招標工程項目、12個未按程序變更增量項目移送區發改局處理后,區發改局對涉嫌未招標工程項目、涉嫌未審批增量的相關單位進行了集中約談告誡,組織項目業主加強法律法規學習,要求相關業主嚴格項目建設程序,依法及時辦理各項審批手續,杜絕未批先建。

2.關于重大建設項目跟蹤審計中的問題。

一是雷家河水庫項目。區湖泊管理已對權家梁施工段抗滑樁邊坡存在安全隱患問題進行了整改;拆遷補償規劃變更未經省扶貧和移民工作局批復,用地手續不夠完善,項目籌集資金存在缺口,項目進度滯后以及粘土料場及上壩永久路未辦理規劃許可、用地許可、移民安置等各項審批手續等問題正在整改過程中。

二是軍民融合產業園基礎設施建設PPP項目。區工業集中發展區管委會已對建設單位名稱與立項文件不一致、建設內容較可研報告內容變更較大、項目業主未按規定進行變更、項目資料交接不及時、濱河路河堤工程砂卵石回填超設計標準、電纜井防水未按設計施工圖施工、未提供管材檢測報告及隱蔽驗收相關資料等問題已進行了整改;項目建設程序不規范、部分項目進展緩慢問題正在整改過程中。

三是大石城中村棚戶區改造項目。區安居建設公司已對未取得施工許可證或者開工報告未經批準擅自施工、設計違規分包、資金管理及財務核算不規范、撥付項目工程款無支付發票依據、項目計量滯后等問題已進行了整改;新增項目未經主管部門審批及相關部門備案問題正在整改過程中。

四是黑臭水綜合治理項目。區城發集團公司已對項目建設施工形象計量滯后,部分隱蔽工程未進行驗收就進行隱蔽,未及時形成施工過程資料,施工、監理、項目管理單位部分現場到位人員與投標文件載明的人員不符,寶輪片區征拆問題影響工期等問題已進行了整改;項目建設EPC整體實施進度緩慢問題正在整改過程中。

五是寶輪鎮花園棚戶區改造項目。區安居建設公司已對未按招投標程序確定項目施工單位問題進行了整改;工程變更未經審批先行實施、增加工程投資及中標單位的投標文件未響應招標文件問題正在整改過程中(項目清標應發現而未發現中標單位嚴重不平衡報價問題已移送區紀委處理)。

(八)審計移送的重大違紀違法問題線索查處情況

一是涉及擴大安置范圍問題。區紀委將問題線索移交市征拆辦,市征拆辦組織大石鎮、區公安分局對非本地集體經濟組織人員作進一步核實,并于2018年7月按最終核實結果進行了住房安置和分配。

二是涉及虛報冒領扶貧資金問題。三堆鎮紀委已收回五郎村陣地建設虛報工程量騙取的扶貧資金10.66萬元,并給予相關責任人五郞村黨支部書記李廷雙黨內警告處分、村主任楊洪平黨內嚴重警告處分;區紀委責成大石鎮紀委調查,給予虛報冒領易地扶貧搬遷補助的紅巖村原村主任張春華黨內嚴重警告處分。

三是涉及村級財務問題。榮山鎮農村財務代管中心于2018年3月完成高旗村、槐樹村、紅旗村賬務處理,區紀委給予榮山鎮副鎮長侯義坤同志批評教育談話、責任人程曉華同志誡勉談話;區國稅局確認大石鎮紅巖村支付易地扶貧搬遷工程款33.3萬元的3張增值稅發票均為假發票,現已補開發票、補繳稅款。

四是涉及招投標問題。花園棚戶區一期改造項目中標單位存在嚴重不平衡報價主要原因是評標辦法及電子計算機輔助評標系統存在缺陷,區紀委已將問題線索上報市紀委轉廣元市公共資源交易中心整改。

三、部分需持續推進整改事項及后續措施

從整改情況看,185個審計整改事項中,絕大部分均已采取了整改措施、按期完成了整改工作,但尚有20個事項的整改工作需要持續推進。其中,財政管理事項2個,主要是出借財政資金未收回問題;部門預算執行事項2個,主要是基層預算單位存量資金和資產管理問題;其他事項16個,主要是重大建設項目推進方面的問題。

對需持續整改的問題,區政府將實施督查督辦,繼續推進審計整改落實,相關部門和單位對進一步整改作出了安排和承諾。一是分類實施整改。對體制機制性問題,通過不斷深化改革逐步解決;對確屬歷史遺留問題,作出明確整改的工作安排,持續穩步推進;對重大項目受客觀因素影響的問題,將持續督促項目推進,同時舉一反三,加強重大項目前期可行性論證工作。二是加大督促檢查力度。區審計局將進一步加大跟蹤督促檢查力度,同時,依法推進審計和整改結果公開工作。相關部門將認真履行主管責任,加強整改督促,并把審計結果及整改情況作為考核和獎懲的重要依據,嚴肅追責問責。三是建立長效機制。認真落實審計整改工作協作配合,深入分析審計發現的問題,查源頭、找原因,提出解決問題的具體措施,通過完善政策、體制、機制,建立健全內部審計制度,消除問題產生的根源,提升審計整改成效。

主任、各位副主任,各位委員,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,認真學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照區委八屆六次全會的決策部署,誠懇接受區人大常委會對審計工作的指導與監督,為加快建設綜合實業一流的現代化市轄區作出應有的貢獻。




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